遂宁市人民政府信访局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1．代表市委、市政府受理群众信访事项；
2．承办中央、省、市领导及上级部门交办的信访事项；
3．负责宣传党的群众工作路线、方针、政策，宣传市委、市政府关于群众工作的具体部署、决策、决定等；
4．负责草拟全市信访和群众工作政策，并组织实施；
5．负责对全市信访和群众工作进行业务指导；
6．负责对行政机关信访工作不落实、未按规定办理事项，提出改进工作建议；对敷衍、弄虚作假造成信访问题责任事件的责任人，提出处分建议；对反映的有关政策性问题，提出完善政策、解决问题的建议；
7．负责对市委、市政府信访和群众工作重要决策落实情况和重大疑难信访案件的督查督办工作；
8．负责协调与群众利益密切相关的重要决策、重要政策、重大项目和敏感事项的稳定风险评估；
9．负责社情民意的调查研究，就重要问题向市委、市政府提出意见和建议；
10．负责组织相关部门对矛盾纠纷的排查调处；
11．负责协调处理信访突出问题及群体性事件，处置来市、到省、进京上访工作，承担市信访工作联席会议办公室日常工作；
12．负责全市有关信访事项的复查复核工作，承担市政府信访事项复核委员会办公室日常工作；
13．负责对信访和群众工作信息进行筛选、整理、上报、反馈，供领导决策参考；
14．承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况
1．加强和改进信访工作，切实维护群众切身利益。一是始终坚持将信访工作摆在重中之重的位置来抓。年初，召开全市信访工作会议，分解落实全年信访工作目标任务，层层压实信访工作责任，将信访工作纳入年度目标考核。二是坚持实行市级党政领导接访和阅批群众来信工作制度。市委市政府主要领导亲自带头，全体市级党政领导定期到市信访局接待来访群众，并亲自阅批重要信访案件，牵头协调处理重大信访问题。今年以来，19名市级党政领导先后到市信访局接待来访群众63批286人次，阅批群众来信127件，牵头化解重大信访案件105件，化解率82.7%。三是以化解民生突出问题为突破口狠抓信访问题源头治理。持续开展八大类民生突出问题化解行动，由分管市级领导牵头，强力推动八大类民生突出问题的有效化解，从源头上预防和减少信访问题，一大批民生突出问题得到妥善解决，全市信访总量明显下降。四是狠抓信访积案攻坚化解。深入开展信访突出问题集中治理专项活动，全市共排查出163件重要信访案件，均建立了工作台账，由市级党政领导亲自挂案、辖区和市直部门县级领导包案，大部分信访问题得到妥善解决。五是强化信访基础业务提升。进一步规范全市信访基础业务，严格信访事项受理办理程序，从环节上把关，不断提高接访办信的质量和效率，努力实现信访事项转送交办准确率、及时受理告知率、按期办结回复率、群众评价满意率“四个100%”目标。全年，市信访局共接待来访群众623批7350人次，交办处理598件，息访512件，息访息诉率达85.6%；受理群众来信536件，办结515件，办结率96.1%；受理人民网、省委书记（省长）信箱等网上投诉667件，办结627件，按期办结率100%，群众满意率94%。
2．推进信访工作制度改革，努力推动形成法治良序。一是积极推行律师参与接访。市信访局律师接访室实行每个工作日由律师坐班值守，为上访人无偿提供法律咨询服务。全年，市信访局律师接访室累计为上访群众提供法律咨询等服务256批457人次，有力保障了上访群众的合法权益。二是严格实行诉访分离。针对涉法涉诉信访案件，按规定移交政法机关依法处理，引导信访人“由访转诉”，自觉回归法治轨道解决涉法涉诉信访问题。全年，共移交政法机关处理涉法涉诉案件182件。三是依法规范信访秩序。一方面大力宣传《信访条例》等法律法规，大力营造良好的法治舆论氛围。另一方面着力治理无序上访，切实维护正常信访秩序。市委办、市政府办出台了《遂宁市规范信访秩序妥善处置到市环岛商务中心群体性上访工作方案》，市公安局、市信访局联合出台了《关于规范信访行为维护市直机关正常办公秩序的通告》。全市信访秩序较去年有明显好转。
3．健全信访工作责任体系，逗硬依纪依法追责问责。一是坚持信访通报制度。坚持实行信访工作周通报、月小结、季度分析工作制度，实行重大信访问题向市委市政府主要领导专报制度，全市上下齐抓共促，确保了相关问题的及时就地解决。二是进一步完善信访工作联席会议机制。及时调整市信访工作联席会议工作机构，成立了16个信访问题专项工作小组，定期研究并协调处理重大信访问题，高效发挥了信访联席会议的积极作用。三是建立了信访工作督查问责机制。成立了全市信访维稳工作责任追究领导小组，定期开展信访工作实地督查。凡对信访稳定工作不重视，信访问题突出的辖区和部门以及失职失责人员，逗硬进行问责处理。
4．牢固树立创先争优意识，强化信访干部队伍建设。一是持续开展“两学一做”学习教育。建立“两学一做”学习教育常态化制度化机制，将全局党员干部的思想政治建设摆在首位，坚持用党章党规规范党员干部言行，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导信访工作实践、推动各项工作。局班子领导结合群众和信访工作实际，利用中心组集中学习经常性开展学习研讨活动。局主要领导带头为全局信访干部讲党课，并先后深入联系点富源路街道办开善东路中段社区、大英县玉峰镇黄麻沟村宣讲市第七次党代会、省第十一次党代会和党的十九大精神。七一前夕，局党支部组织全局党员到乐至县陈毅元帅故居开展了“重温入党志愿、重温入党誓词”主题党日活动。二是全力推进脱贫攻坚工作。定期不定期地组织党员干部到联系点大英县玉峰镇黄麻沟村开展帮扶活动，帮助群众脱贫致富，协助村“两委”抓基层党建，抓村级基础设施建设。局先后协调相关部门争取资金50余万元，新建了村级活动阵地1400余平方米。投入了62万余元完成了60千瓦时的光伏发电产业并已并入国网，2017年，该村光伏发电站已发电2.5万余度，为村集体经济增加收入2万余元。同时，解决了10户贫困户易地搬迁住房问题。三是加强党风廉政建设。局班子和领导带头，把心思全部用在密切联系群众、化解信访问题上。坚决杜绝各种不正之风，严格执行中央八项规定，严格“三公”经费管理，严格使用疑难信访问题专项资金。全局没有发现违规收受红包礼金、私设“小金库”和吃、拿、卡、要、报等违规违纪行为。四是强化信访干部队伍建设。2017年6月，市信访局在安居区举办全市信访干部业务培训，全市各县区（园区）和市直部门参训人员达130余人次。2017年，市委组织部从县（区）选派了两批10名优秀年轻干部到市信访局实践锻炼。2017年2月，市信访局被省人社厅、省信访局表彰为全省信访系统“三查三促三争当”活动先进集体，市局信访干部王国辉等5名同志被表彰为全省信访系统先进个人；7月18日，在第八次全国信访工作会议上，射洪县信访局被表彰为全国信访工作先进集体；射洪县信访干部何明被授予全省最美信访干部；9月14日，市信访局被人民网表彰为人民网网民留言办理工作先进单位；2017年5月，市信访局杨兵同志被市政府表彰为遂宁市第五届先进工作者。
二、部门概况
市信访局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年市信访局本年收入合计533.29万元，比2016年减少61.47万元，主要是减少全市视频接访项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入407.29万元，占76.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入126万元，占23.63%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年市信访局本年支出合计521.26万元，比2016年减少238.8万元，主要是减少全市视频接访项目支出。其中：基本支出286.07万元，占54.88%；项目支出235.19万元，占45.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计413.27万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少265.49万元，下降39.11%，主要是减少全市视频接访项目支出。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出384.43万元，占本年支出合计的73.75%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少288.35万元，下降42.86%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出384.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出333.2万元，占86.67%；社会保障和就业支出24.45万元，占6.36%；医疗卫生支出11.52万元，占3%；住房保障支出15.26万元，占3.97%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1．一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）: 支出决算为333.2万元，完成预算92.03%，决算数小于预算数的主要原因是处置非正常上访工作经费、办公设备购置等项目结转。。
2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政事业单位离退休（04）: 支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3．社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为24.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 支出决算数为6.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5．医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算数为5.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6．住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为15.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出286.07万元，其中：
人员经费262.45万元，主要包括：基本工资64.68万元、津贴补贴55.71万元、奖金0万元、伙食补助费0、绩效工资8.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.14万元、职业年金缴费0、其他社会保障缴费10.87万元、其他工资福利支出76.03万元、离休费0、退休费0、抚恤金0万元、生活补助0、医疗费0.8万元、奖励金0、住房公积金15.26万元、提租补贴0、购房补贴0、其他对个人和家庭的补助支出6.87万元。
公用经费23.62万元，主要包括：办公费1.37万元、印刷费0万元、咨询费0、手续费0.03万元、水费0、电费0、邮电费3.97万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国（境）费用0、维修（护）费0.06万元、租赁费0、会议费0、培训费0万元、公务接待费0、劳务费0.29万元、委托业务费0、工会经费1.98万元、福利费6.58万元、公务用车运行维护费0、其他交通费8.89万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0.45万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.82万元，完成预算82.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.64万元，占97.7%；公务接待费支出决算0.18万元，占2.3%。具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出7.64万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出7.64万元。主要用于下乡扶贫、调研上访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少3.29万元，下降30.1%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少公务车出行，节约开支。
3．公务接待费支出0.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待内江、南充信访局赴遂考察。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.76万元，下降80.85%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少接待开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，市信访局机关运行经费支出23.62万元，比2016年减少7.29万元，减少23.58%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，市信访局政府采购支出总额51.81万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.27万元。主要用于购买办公用设施设备；十九大期间安保服务经费。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，市信访局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况
1．绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率为0。
2．部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分，存在的问题：专项资金管理办法有待进一步完善健全。下一步改进措施：规范专项资金管理办法。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 |
指标解释 |
计分标准（备注） |
得分 |
| 预算编制（10分） |
报送时效（1分） |
基础信息更新（1分） |
部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 |
超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 |
1 |
| 编制质量（2分） |
预算编制准确（1分） |
（预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 |
其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 |
1 |
| 部门预算审查（1分） |
根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 |
对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 |
1 |
| 绩效目标（5分） |
部门整体绩效目标（2分） |
部门整体绩效目标编制完整、合理 |
部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 |
2 |
| 重点项目绩效目标（3分） |
项目绩效目标编制明确、量化 |
项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 |
|
| 转移支付提前下达 |
转移支付提前下达（1分） |
按规定提前下达转移支付 |
未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 |
|
| 专项转移支付分地区分项目编制 |
专项转移支付分地区分项目编制（1分） |
按规定分地区分项目编制专项转移支付 |
未按规定编制的，按比例进行扣分。 |
|
| 预算执行（20分） |
执行进度（10分） |
市级财力专项预算分配时限（4分） |
按规定及时分配市级财力专项预算 |
按《预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 |
4 |
| 中省专款分配合规率（3分） |
按《预算法》规定在一个月内分配中、省专款 |
（1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值 |
3 |
| 部门预算执行进度（3分） |
部门按要求严格预算执行管理 |
部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 |
3 |
| 预算调整（4分） |
执行中期评估（4分） |
部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金 预算结余注销资金）*指标分值 |
当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 |
4 |
| 行政成本（6分） |
节能降耗（3分） |
严格执行节能降耗 |
根据机关事务管理局节能考核换算得分 |
3 |
| 三公经费（3分） |
严格执行“三公经费”预算 |
部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 |
3 |
| 综合管理（40分） |
债务管理（2分） |
债务还本付息（2） |
按规定做好政府性债务还本付息工作 |
实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 |
2 |
| 非税收入执收情况（4分） |
非税收入征收情况（2分） |
是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 |
发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
|
| 非税收入上缴情况（2分） |
是否及时足额将非税收入缴入财政 |
发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 |
|
| 政府采购实施计划（4分） |
政府采购实施计划编制（2） |
实施计划与政府采购预算的一致性 |
（1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 |
2 |
| 政府采购实施计划的执行（2） |
执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 |
（1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 |
2 |
| 资产管理（6分） |
资产管理信息系统建设情况（2分） |
考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 |
①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 |
2 |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） |
考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 |
①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 |
2 |
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） |
考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 |
①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 |
2 |
| 内控制度管理（2分） |
内部控制度健全完整（2分） |
考核部门内部控制制度的设置和执行情况 |
内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 |
2 |
| 信息公开（6分） |
预算公开（2分） |
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） |
按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 |
2 |
| 决算公开（2分） |
除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） |
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
2 |
| 绩效信息公开（2分） |
按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 |
未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 |
2 |
| 综合管理（40分） |
绩效评价（10分） |
评价项目覆盖率（2分） |
部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 |
评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% |
2 |
| 评价层次（2分） |
部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 |
实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 |
2 |
| 评价结果报告（2分） |
部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 |
未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 |
2 |
| 整改完成率（4分） |
部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 |
完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 |
4 |
| 依法接受财政监督（6分） |
是否按要求开展自查自纠（2分） |
根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 |
未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 |
2 |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） |
根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 |
专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 |
2 |
| 存在问题整改是否到位（2分） |
根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 |
未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 |
2 |
| 整体效益（30分） |
部门整体绩效 |
重点项目绩效评价结果（10分） |
部门实施重大项目的经济、社会效益 |
根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 |
|
| （30分） |
部门职能完成情况特性指标（20分） |
根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 |
部门和评价组根据部门实际设置 |
20 |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 |
3．部门自行组织绩效评价开展情况。
我局无独立核算的下属单位，无2017年项目支出。
2017年项目支出绩效评价得分表
一级
指标 |
二级
指标 |
三级指标 |
分值 |
指标评价内容
（公式计算结果＝x） |
得分 |
（20分）
项目决策 |
（10分）
科学决策 |
必要性
（政策依据） |
5 |
项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 |
|
可行性
（政策完善） |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
|
（10分）
绩效目标 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 |
|
| 合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行 |
|
（10分）
项目管理 |
（7分）
资金管理 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点和公平性，符合财政资金改革方向 |
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| 资金使用 |
4 |
资金使用规范 |
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（3分）
项目执行 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
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（特性指标70分）
项目绩效 |
（20分）
项目完成 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
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| 完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
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| 完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
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| 完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
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（50分）
项目效益 |
经济效益
（可选项） |
40 |
适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 |
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社会效益
（可选项） |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 |
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生态效益
（可选项） |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 |
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| 可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 |
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公平效率
（可选项） |
主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
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使用效率
（可选项） |
重点考核使用率等指标 |
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| 服务对象满意度 |
10 |
适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 |
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十一、名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）信访事务（08）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
