第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2．负责向市委、市政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3．综合协调指导全市信访工作，督促检查各县（区）和市直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4．负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。
5．负责协调处理群众进京、到省委省政府和市委市政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6．负责落实党中央、国务院和省、市领导批示交办的信访事项，向各县（区）和市直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7．建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9．完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.主要控制指标大幅下降。全年，群众到市走访、到市集访同比分别下降33.85%、36.15%；群众到省上访同比下降13.89%，群众到省集访为零，其中，群众到省走访总量降幅列全省第二位、群众到省重复访降幅列全省第三位、群众到省越级访降幅列全省第三位；群众进京越级访、进京非访分别下降46%、85.29%，其中，群众进京走访总量降幅列全省第一位、进京越级访降幅列全省第二位，群众到京非访仅5人次，占省上下达我市全年控制指标的13.16%，创历史最好成绩。
2.重要工作创造佳绩。一是圆满完成省委巡视组驻遂期间交办信访案件办理工作，受到省委第四巡视组崔志国组长多次表扬。二是治理无序信访取得明显成效。进一步完善了处置群众到市集访快速反应机制，出台了《关于依法处理信访活动中违法犯罪行为的通告》。三是信访积案难案攻坚效果明显。通过开展为期半年的夏秋季信访矛盾化解攻坚，对重点信访积案难案进行集中交办督办，先后组织召开信访联席会、信访案件协调会19次，联动攻坚化解疑难案、“骨头案”共68件；中央信联办交办我市的6件信访案件，全部按期办结。四是信访工作群众满意度大幅提升。全年我市信访事项受理率、办结率、群众满意率分别达96.59%、96.79%、97.74%，在全省位列前三名。网上信访成为群众诉求主渠道，被人民网表彰为“人民网网民留言办理民心汇聚全国先进单位”。五是班子和队伍团结有力。牢固树立“一盘棋”思想，激励干部担当作为，局班子和干部队伍向心力、凝聚力、执行力、战斗力更强。市信访局成功创建为全省信访系统“人民满意窗口”，被市委、市政府表扬为全市信访工作先进集体，被市政府表彰为再创“全国社会治安综合治理优秀市、成功夺取“长安杯”先进集体”，全局先后有6名党员干部受到省、市表彰（表扬）。
3.敏感节点保障有力。在重要敏感节点期间牵头统一指挥、统一调度，确保了全国“两会”、第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、新中国成立70周年庆祝活动、十九届四中全会期间全市大局平稳,创下了历史性佳绩。
二、机构设置
市信访局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计634.58万元。与2018年相比，收、支总计各减少156.85万元，下降19.82%。主要变动原因是减少目标奖发放，厉行节约减少开支。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计634.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入401.75万元，占63.31%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入128.16万元，占20.2%。年初结余结转104.67万元，占16.49%
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计634.58万元，其中：基本支出303.61万元，占47.84%；项目支出280.37万元，占44.18%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019财政拨款收入401.75万元；年初财政拨款结转58.3万元。财政拨款支出454.26万元，年末结转结余5.79万元。与2018年相比，财政拨款收入减少92.05万元，下降18.64%。财政拨款支出减少9.29万元，下降2%。主要变动原因是减少目标奖发放。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出454.26万元，占本年支出合计的98.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少9.29万元，下降2%。主要变动原因是厉行节约，三公经费用逐年减少，减少目标奖发放。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出454.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出381.61万元，占82.95%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出33.8万元，占7.35%；卫生健康支出11.53万元，占2.51%；住房保障支出27.32万元，占5.94%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为454.26，完成预算98.74%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08）：支出决算为362.92万元，完成预算98.42%，决算数小于预算数的主要原因是信访事务经费结转到2020年使用。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）: 支出决算为18.69万元，完成预算100%，。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）: 支出决算为0.85万元，完成预算100%，。
4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为15.74万元，完成预算100%，。
5.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）: 支出决算为17.21万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为6.31万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为5.22万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为27.32万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出321.43万元，其中：
人员经费289.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费31.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.09万元，完成预算57.84%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.83万元，占94.89%；公务接待费支出决算0.26万元，占5.11%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2019年无因公出国出境费用.
2.公务用车购置及运行维护费支出4.83万元,完成预算60.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少3.17万元，下降39.63%。主要原因是厉行节约减少三公经费开支
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出4.83万元。主要用于保障信访机关开展调研、视察、考察学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.26万元，完成预算32.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.16万元，下降61.9%。主要原因是今年接待3批次，共计人数24人。其中：
国内公务接待支出0.26万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，24人次（不包括陪同人员），共计支出0.26万元，具体内容包括：接待省信访局、省委巡视组、绵阳考察组莅遂督导、考察、调研等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，市信访局机关运行经费支出30.77万元，比2018年减少1.11万元，下降3.48%。主要原因是厉行节约基本支出减少。
（二）政府采购支出情况
2019年，市信访局政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于开展日常工作支出。授予中小企业合同金额0.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市信访局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于保障公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
遂宁市信访局2019年整体支出绩效情况
一、单位概况
（一）机构组成
根据遂委办〔2019〕59号文件，遂宁市信访局为遂宁市人民政府工作部门。内设4个职能科室，下属事业单位1个。
（二）机构职能
1．起草有关信访工作的政策性文件，拟订信访问题排查化解等制度并组织实施。提出改进和加强信访工作的建议。负责本系统、本部门依法行政工作。
2．负责向市委、市政府反映群众来信、来电、来访、网上信访中提出的重要建议和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关政策的建议。
3．综合协调指导全市信访工作，督促检查各县（区）和市直各部门（单位）信访工作，总结推广信访工作经验，协调信访工作宣传和信息发布。
4．负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信、来电、网上投诉。负责接待来访。
5．负责协调处理群众进京、到省委省政府和市委市政府的集体上访和非正常上访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6．负责落实党中央、国务院和省、市领导批示交办的信访事项，向各县（区）和市直各部门（单位）转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。
7．建立健全信访信息汇集分析机制，指导信访信息系统建设和应用。
8．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9．完成市委和市政府交办的其他任务。
（三）人员概况
局机关核定行政编制10名，实有9人；事业编制10名，实有8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年财政拨款收入4017487.97元，其他收入1281570.81元，收入合计5299058.78元。
（二）部门财政资金支出情况
2019年一般公共服务支出5113322.92元，社会保障和就业支出338033.94元，医疗卫生与计划生育支出115284.57元，住房保障支出273178.36元，支出合计5839819.79元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
遂宁市信访局2019年财政拨款收支总预算384.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入327.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入57.7万元；支出包括：一般公共服务支出314.47万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出29.99万元、医疗卫生与计划生育支出12.98万元、住房保障支出27.38万元。
（二）执行管理情况
遂宁市信访局2019年一般公共预算总支出454.26万元，分别为项目支出150.65万元，基本支出303.61万元。其中：
人员经费272.84万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费30.77万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（三）综合管理情况
一是高度重视，强化认识。高度重视预算支出绩效评价工作，成立了预算支出绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出的管理意识。加强对预算资金管理制度的学习培训，不断提高各职能科室的业务工作能力。
二是建立健全管理制度。建立健全了局内部财务管理和厉行节约等一系列制度，特别是对公务接待、公务用车、会议费等支出进行了有针对性的规范管控。
三是严格制度执行。特别是对“三公”经费的预算控制，通过加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
（四）整体绩效。
1．扎实推进信访工作制度改革，有力提升信访工作法治化、规范化、信息化水平。以开展“信访法治建设年”为载体，着力打造“阳光信访”“责任信访”“法治信访”“满意信访”。以推行网上信访为重点，积极探索“互联网 信访”的新模式。
2．全力推动事要解决，有力维护群众合法权益。一是提高初信初访办理质量。把初信初访办理作为控制信访上行的第一环节，严格落实首办责任制，及时解决群众合理合法的诉求，防止初信初访变重信重访。二是及时解决群众反映强烈的热点问题。通过联合接访、领导接访等措施及时解决涉众纠纷、群体性上访，避免信访问题升级。三是深入开展积案化解工作。开展信访积案难案攻坚行动，化解了一大批涉及城乡建设、劳动社保、征地拆迁等领域的信访积案难案。
3．加大违法上访整治力度，进一步规范信访秩序。积极引导群众以理性合法的形式表达利益诉求，依法、逐级、有序、文明信访。大力推进律师参与接访工作制度，坚持每个工作日由律师坐班值守，为上访人员无偿提供法律咨询服务，引导信访人树立“无理不能取闹，有理也要依法”的正确认识，通过法律渠道解决合法诉求。
4．紧扣全市改革发展大局，进一步提升服务效能。对全市重大改革、重大项目建设过程中出现的矛盾问题，各级信访部门始终站在一线，敢于面对，及时回应，妥善处理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年度我局充分履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，成效明显，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经综合自评，我局2019年度整体支出绩效自评分为90分。
（二）存在问题
专项资金管理办法有待进一步完善健全。
（三）改进建议
无。